Contratos
Importar contratos
Traga o CSV dos contratos (separado por ponto e vírgula). Os dados ficam gravados somente neste navegador — nada é enviado para a internet.
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| Contrato | Safra | Cultura | Vendedor | Comprador | Contratado (t) | Preço (R$/lb) | Situação | Comissão a pagar | Pgto. comissão |
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Situação é o elo da corrente em que o contrato está (Contrato → Lotes → Take-up → Instrução → Embarque → Nota → Recebimento). O atrasado vem primeiro, depois o que pede conferência. A barrinha mostra take-up · embarque · recebimento; «+N» são outros avisos, e a seta abre o detalhe.
Lotes em estoque
O algodão e o grão em estoque: de quem é, onde está, que qualidade tem e para onde vai.De quem é, onde está, que qualidade tem e para onde vai.
Qualidade
A faixa não esconde lote: conta, fardo a fardo, quantos ficam fora. Mais de 10% fora acende o sinal vermelho no lote.A faixa não esconde lote: conta os fardos fora.
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Entrar lotes
Quatro jeitos de o lote chegar ao estoque. Vendedor, safra e algodoeira valem para a entrada inteira: perguntados uma vez.
Excel, CSV ou PDF de classificação da algodoeira, fardo a fardo, vários de uma vez. O sistema lê, mostra a conferência e só grava quando você salvar.
Caroço, soja, milho: a nota fiscal é o lote, já com os descontos de qualidade na conta.
preencha o peso e as medidas — a conta aparece aqui.
Bases padrão de mercado (Conab/MAPA) já preenchidas por grão: confira com o combinado do contrato antes de salvar. Umidade desconta pela fórmula de massa (excesso ÷ (100 − base)) mais a quebra técnica de secagem; impureza desconta 1:1.
Algodão em pluma sem fardo a fardo (treino ou HVI resumido). A conta de fardos fora da faixa só existe quando o HVI vem da planilha.
Entra como lote de algodão em pluma, sem fardo a fardo. Depois é só alocar num contrato de algodão do mesmo vendedor.
Uma planilha com as colunas Lote e Padrão (ou Tipo) — as demais colunas são ignoradas —, ou o texto colado do e-mail. O sistema liga cada linha ao lote já em estoque (número + dono + safra) e grava o tipo apresentado; aqui o vendedor e a safra podem ficar em «todos». "31.3" entra como "31-3".
I/E · Instruções de embarque
A ordem de embarque: contrato + lotes + prazos + booking. A instrução vira embarcada quando a NF de saída é lançada (ou em Marcar embarcada): a tonelagem soma no embarcado do contrato e o saldo cai sozinho.
Nova instrução de embarque
1 · O negócio
Escolha o Incoterm para o resto do formulário aparecer — cada modalidade pede coisas diferentes, e não faz sentido pedir navio e porto num EXW.
2 · Fiscal
3 · Lotes desta instrução
Escolha o contrato para listar os lotes alocados a ele.
4 · Transporte
Logística — pernas do frete e prestadores no porto (a mesma língua do FOB do Pricing · opcional)
Pernas do frete — cada trecho com seu prestador e custo:
Prestadores no porto — quem faz cada serviço:
5 · Prazos
6 · Observações
Nova instrução de embarque
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Painel
A safra num olhar: o que está em dia, o que está atrasado ou errado e o que está parado. Clique em qualquer número para ver a lista que o explica. O atraso é contado como nas Cobranças.
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Comissões a pagar · corretores
A comissão do corretor. Cada contrato com corretor gera a comissão sobre o valor faturado nas notas — aqui você acompanha o que já foi pago, o que está aberto, a quem se deve, e registra cada pagamento com data e comprovante.
Comissão a pagar por safra (R$)
Maiores credores em aberto (R$)
Comissão em aberto por mês (R$) — pelos meses de retirada
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| Contrato | Safra | Corretor (credor) | % | Base faturada | Gerada | Paga | A pagar | Vence (NF + 30 d) | Previsão | Situação |
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Cobranças · quem está travando o quê
As quatro cobranças da esteira, na ordem em que uma trava a outra: take-up → embarque → recebimento → comissão do corretor (a pagar). A tela só acusa o elo travado — não adianta cobrar pagamento se a nota não saiu, nem pagar comissão se a carga não embarcou.
Pagamentos · parcelas dos contratos
O que o comprador deve ao vendedor, parcela a parcela: a vencer, vencida e paga, por vendedor. A baixa (com comprovante) é a mesma da ficha do contrato — e a equipe pode lançar parcela na mão.
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Organizações
Cadastro de vendedores e compradores — só para cadastro NOVO
Com o e-mail preenchido, a parte já vem marcada no ✉ Fechamento, que abre na hora em que o negócio é fechado. Correção é na ficha.
Pessoas
Portal do cliente — quem tem acesso
Quem entra no Meus contratos e o que enxerga. O acesso se dá na pessoa: no bloco Pessoas, quem tem login e está ligado a uma organização ganha o botão dar acesso ao portal — um clique, sem digitar nada. Sem acesso, o cliente não vê nada.
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Só para o nome de contrato que não é de nenhuma organização do cadastro — a lista traz só esses, com a contagem. Se o nome é variante de uma organização («parece …»), o melhor é corrigir o nome no contrato ou ligar a pessoa à organização.
E-mails do sistema
Tudo que o sistema mandou, amarrado ao contrato. Clique no número do contrato para abrir o detalhe.
Uso interno da equipe. Com login, o painel abre ao vivo do banco — cada pessoa enxerga o que o seu nível permite (comissões só para a gestão). Sem login, funciona no modo offline por importação de CSV.